当不太了解,又想弄清某一情况或事件时,我们务必要去搞清背后真相,并且最终的调查结果会写在调查报告中。调查报告怎么写才能避免假大空呢?以下是小编帮大家整理的审查调查安全报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。
一、充分认识做好督导整改工作的重要意义,增强搞好工作的自觉性。
抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度,认真开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓到底。
在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚定信心,振奋精神,为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。
二、切实把握重点环节,扎实搞好督导整改的各项工作。
1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。
2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改,着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终,进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性,针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。
二是抓好工作整改,着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改,进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一步促进农发行又好又快发展,力争在创建“两个领先”上取得明显成效,进一步推进构建平安银行的进程。
三是抓好作风整改,着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用,注重改进督导方式,提高督导艺术,主动为业务部室服务,谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队,然后向各个部室进行反馈,帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的.措施。对于新业务,主动向业务部室进行前期警示,预警可能发生实体或程序违规的环节部位,增强员工合规经营的本领。
三、切实加强组织领导,确保督导整改工作和谐发展。
为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务求实效,做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项规章制度,努力构建合规经营的长效机制。
在局领导的关心和支持下,行政审批科已于今年x月正式成立,原政务分中心的职能也进行了相应调整。今年来,全科同志紧紧围绕“创新国土管理机制、xx保障发展难题”的目标,学习实践科学发展观,提升服务品质,提高行政效率,积极完成本年度目标的各项工作任务。
一、考核自评分:
1、xx月市xx办抽查发现市场有缺岗现象,扣x分。
2、扫描环节存在超时现象,扣x分。
二、工作总结:
1、业务办理情况。
自今年xx月xx日以来,政务分中心共受理业务xx件,其中地籍管理业务xx件,建设用地管理xx件,地产管理xx件,矿产资源管理xx件,地质环境管理xx件,测绘管理xx件,其中已办结xx件。
2、工作目标完成情况。
从调整后的职能可以看到,行政审批科作为局所有业务办理事项的前台承办部门,是我局重要的窗口单位。我科把树立和强化全体工作人员的服务意识作为我们的首要任务。为全面完成年度工作目标,我们做了以下工作:
(1)明确职责,规范行为。行政审批科成立后,我科在原政务中心基础上就人员工作职责、工作纪律、文明用语、行为规范和服务承诺等形成了一系列制度文件,工作人员全部到位后马上组织学习,落实执行。今年x月,我科将政务分中心相关规章制度汇编印制成《xx政务手册》,以明确职责,扩大影响。
(2)加强培训,提升服务技能。我科将三、四月定为市场学习月。我们通过组织业务培训,使调整后的市场每一个工作人员尽快进入角色,熟悉行政审批业务流程,了解相关法律规定。我科还通过对市场工作人员进行轮岗,提高综合素质,培养大家看“综合门诊”的.能力,努力实现用户咨询、全员解答的目标。
(3)规范市场会商制度。市场会商是解决非标准办理事项和疑难问题的有效办法。我科成立后就土地市场会商的程序、参加单位、时间等进行了明确。今年共召开会商会议xx次,会商项目xx个,其中已解决问题xx个,其中历史遗留问题xx个。
(4)规范现场踏勘程序。以前,业务受理前期调查、土地评估、土地出让均需进行现场踏勘。经与相关业务科室协调,我们将所有需踏勘的业务归并,统一组织相关部门现场踏勘,以减少程序,提高效能。今年共组织各业务部门联合踏勘xx次,踏勘项目xx个。
(5)积极开展“窗口服务进社区”和“用地审批进乡镇”活动。从今年xx月开始,我科会同纪检室、地产所和发证中心开展了“窗口服务进社区”活动,我们组织相关工作人员利用周末休息时间进社区现场服务,为居民办理房屋交易转让和土地登记发证手续。另外,我科会同用地科、城区分局到乡镇现场办公,为村民办理建房用地审批,审批合格者当场发放建设用地批准书。这些活动受到了群众的欢迎和肯定,同时也进一步提升了我局的社会形象。
(6)为提高我局工作人员办理业务的准确性,进一步完善电子政务系统,我科报局办公会同意决定建立局业务办理信息共享制度,并于x月x日出台了《xx市国土资源局行政审批信息共享制度》。制度明确了我局在业务办理过程中应实施共享的信息内容,信息共享制度的实施方案和考核与责任追究办法,目前局信息中心正在建立信息共享平台。
(7)为进一步提高我局业务部门办事效率和服务质量,我科会同纪检监察室于x月x日出台了《关于电子政务审批流程实施主办科室问责的通知》。通知中明确了业务主办科室的主办责任,局领导外出期间实行电子政务授权审批。通知下发后,业务超时现象特别是局领导审批环节超时大为减少。
(8)根据市政府《规范相关单位行政审批(xx)事项内部流程的工作方案》有关要求,我局于x月xx日下发了《xx市国土资源局规范行政审批流程工作方案》,对全局的行政审批流程梳理工作进行了全面布署。我科对我局现有的xx个行政审批流程进行调查摸底,制订了《xx市国土资源局规范行政审批流程讨论稿》,于x月xx日下发到各业务科室、二级机构征求意见。x月xx日行政审批科对各业务科室、二级机构上报的流程改造意见进行了汇总,并于x月xx日召集行政审批流程规范工作领导小组办公室成员单位进行了集体讨论,拟订了《xx市国土资源局规范行政审批流程方案(初稿)》。x月xx日方案初稿报局领导审定后,x月xx日将正式方案报市政务服务中心。x月xx日,xx副局长主持召开了前后台工作协调会议。会上我科提出了需后台业务部门支持和解决的问题,会议进行了讨论并解决了相关问题。同时,会议还对上报市政务中心的《xx市国土资源局规范行政审批流程方案(初稿)》进行了再次讨论,对xx个电子业务流程依次研究,再次优化,在原有基础上又压缩了xx个电子业务流程的办理时限。
3、党风廉政建设情况。
今年以来,我科全体同志认真学习中央、省、市纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的有关决定、批示,严格遵守局廉政建设各项规章制度要求,不接受业务单位吃请,不以权谋私,不索拿卡要报,依法行政,全年未出现违法乱纪行为和投诉。
三、工作计划和建议
1、按局办公会确定的规范行政审批事项的要求,根据我局第三次审批事项的规范和清理工作所确定的成果,配合局信息中心对电子政务系统实施程序修改,进一步理清事权,完善流程,提高行政效能。
2、按照局党组确定的“主动服务,主动协调,主动争先”的精神,我科将积极探索主动协调的有效方法,开创主动服务的活动方式,并结合在局“树标杆,找差距,争先进”活动中外地的先进经验,力争上游,使工作再上新台阶。
3、行政审批科是局电子政务运行的重要单位,也是业务办理的枢纽部门,为加强与后台业务部门的协调能力,建议将我科按局内部综合科室而不是二级机构进行考核管理。
4、办公经费不足,我科年初确定的办公经费与实际工作情况不符,缺口较大,目前我科报局计财科和局领导同意,增拨了部分办公经费。建议在制订我科xx年科室预算时考虑政务大厅的特殊情况,确保全年工作经费。
执纪审查安全自查报告在监狱党委正确领导下,在有关部门及单位同事的支持配合下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕在监狱党委年初提出的奋斗目标,以确保监狱安全为首任,以提高罪犯教育改造质量为中心,以“岗位大练兵、执法大培训”活动为契机,始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,立足警队建设,全面开展工作,得到了各级领导、同志们的一致认可。
为总结工作经验教训,及时弥补不足之处,为今后的工作夯实基础,现就对我工作的具体情况作详实总结如下:
一、坚定执法理念,促进执法执纪工作;
在全年的各项工作中,本人能够严格要求自己的言行,坚持共产主义理想信念,认真学习党的方针、政策、路线及各项规章制度。通过学习业务知识,深入领会到了执法执纪工作的重要性和必要性,并认真落实到自己的工作中去。
二、加强理论学习,树立教育治本的理念
在20XX年第一季度的执法执纪工作中,本人坚持树立“业务过硬、教育先行”的思想,认真参加监狱、监区组织的各项学习培训。立足科学文明管理,严格公正执法的工作理念,以提高教育改造质量为中心,不断加强自身的政治思想和职业道德水平,努力加强自身思想建设和提升工作业务能力。
三、立足职责需求,找准位置,充分发挥作用。
进一步明确自己的职责,妥善处理好履行职责与监管工作之间的关系,确定了为监狱全局服务的指导思想,与监狱党委、纪委、监区支部密切联系,保持了高度一致,围绕中心开展工作。
四、正确履行岗位职责,努力推进监区全面工作稳健发展。
本人在认真落实好各项工作制度的同时,坚持以廉洁从警、求真务实的工作作风影响和带动身边的民警,在加强自身拒腐防变能力建设,以“六条禁令” 、 “九条规定”为行动准则,坚持廉洁自律,克已奉公,以身作则,把“四勤”:
即眼勤、腿勤、手勤、脑勤的做事方式充分体现在了工作的方方面面,并以强烈的事业心和高度的责任感谋求监区各项工作的良好发展。我坚持做到了以下几方面:
(一)加强党风廉政建设。以“规范执法行为、促进执法公正”为着力点,充分利用“创先争优” 、 “爱岗敬业、奉献无悔” 、 “廉政文化活动月”等活动为契机,积极主动的协助监狱党委、纪委以加强民警教育为基础,构筑民警思想道德防线。
同时,按照上级党风廉政建设和反腐败工作的要求,针对监区党风廉政建设工作中出现的问题,及时提出对策和建议,对监区领导、党员干部、民警履行职责、执法执纪过程中出现的`问题进行了及时制止纠正和报告,有效地杜绝了民警殴打、体罚罪犯和与罪犯有拉扯不清的现象发生。不断校正了民警的执法尺度,实现了严肃、公正、文明执法。
(二)我在坚持通过“公正廉洁执法专项治理活动”回头看,进一步端正执法理念,提高执法水平,提高廉洁自律、反腐倡廉、严格文明执法意识,巩固专项治理活动成果,为监区执法执纪整体质量不断上升起到了良好的促进作用。
五、不足之处及努力方向:
回首近期工作的点滴,虽然做出了一定的成绩,得到了领导和同志们的充分肯定以及广大民警的尊重,但我仍清醒的看到了自身工作中的一些问题和不足。如:自身业务能力还需不断努力;对民警的管理教育、监督力度上还应加强等。
我是审计xx部的新员工xxx,于xx年xx月xx日荣幸地进入本公司,成为xxxx的一员。由于x月x至x月x请假回校办理毕业相关事宜,目前在公司工作时间为两个月,还处于试用期。两个月来,在领导的关怀和同事的帮助下,我快速的融入了xxxx这个大家庭中,对公司的基本状况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的相识和了解。作为一个刚毕业的高校生,我自知自身的工作阅历和实践实力严峻不足,所以从踏入工作岗位起先,我时刻要求自己从实际动身、高标准、严要求,力求做到业务素养和道德素养双提高,认着完成领导交给的各项工作任务,向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。依据公司的文件精神,我比照考核指标体系,仔细对两个月的工作状况开展自查自评。下面,我就入职两个月以来工作的状况报告如下:
一、目前岗位的职责和工作内容
作为审计监察部的审计员,主要职责是负责本部门详细审计工作的落实,协作部门负责人完成公司的审计监察工作。详细的工作职责如下:
1.负责审计监察的详细工作,审前调查和审计通知书的起草、送达。
2.负责审计工作底稿的编制。
3.负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。
4.负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的状况。
5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。
6.完成总经理和本部门领导临时交办的其他任务。
二、履职状况
入职以来在领导的细心培育和指导下,同事的关切帮助下,我通过自身的不断努力,无论从思想上、工作上还是学习上,都取得了长足的发展和巨大的收获。思想上,努力转变思想观念,从学生心态向员工心态转变,从单纯的学习理论学问向理论和工作实践相结合转变。独立解决问题,多听、多问、多视察,变更学生时期的懒散习惯。快速熟识和适应工作环境,跟同事和谐相处。工作上,本人能忠于职守,严于律己,工作勤恳,严格执行规章制度,主动响应有关号召,在本职范围内主动开展各项工作。主要工作内容如下:
1.入职初期,仔细翻阅了xxxx的记账凭证和账本,对建筑施工企业项目地的记账流程和基本状况有了初步的了解。
2.对集团公司各月的记账凭证进行审核,进一步了解了公司账务处理的详细流程,为审计工作打下基础;在同事xx的指导下对联营项目的管理费提取状况的分析复合方法进行了学习,将理论活用到实际工作中,提高了业务实力。
3.5月份对xxx公司xx年的财务收支进行了审计。审计过程中,发觉xxx公司内部限制制度不健全,财务人员对于新会计准则的运用不是特殊娴熟,公司的详细账务处理须要进一步完善。
4.5月份在同事的指导下协作同事完成了xx物业的税务登记和信息填报。对税务方面的业务有了初步的了解。
5.7月份对xx房地产进行审计。在xx年x月份去xx对xx房地产实施审计,通过对记账凭证及账簿进行审核,重点审计xx年度及xx年上半年的财务基本状况,工资发放状况、相关费用的明细状况及报销程序的合规性、完整性等。增加了房地产企业账务方面的学问。
6.完成领导临时交办的其他任务。学习上,自从参与工作以来,我从没有放弃学习理论学问和业务学问。工作之余,我没有满意于现状,接着学习书本学问,并向同事请教工作阅历,取得了肯定的成果。
三、工作中存在的问题及解决对策
两个月以来,我也醒悟地相识到工作存在的不足,表现在:
1.与领导及同事的协作、沟通缺乏主动性,由此给相关工作的顺当开展带来肯定的影响。
2.工作时间短,工作阅历不足,没有建立有效的工作方法,一切都处于学习和摸索阶段。
3.个别工作做的不够细致,审计过程中间或会出现大意马虎造成的账务处理问题遗漏。
4.自己的理论水平和账务处理阅历还赶不上工作的要求,须亟待提高。
虽然我在工作中还存在一些不足,但自己决心仔细提高业务、工作水平,为公司贡献自己应当贡献的力气。
我应当努力做到:
第一,加强学习,拓宽学问面。理论结合实际,提高综合素养和业务实力,为本职工作做出自己最大的贡献。其次,本着实事求是的原则,做到上情下达、下情上报;做好领导的助手。
第二,端正工作看法,仔细细心。
四、今后设想
在今后的工作当中,我要努力学习新的学问,驾驭新的技巧,适应四周环境的改变,提高自己履岗实力,把自己培育成一个业务全面的合格员工,更好地规划自己的职业生涯,是我所努力的目标。当然,在一些细微环节的处理上还存在肯定的欠缺,我会在以后的工作、学习中磨练自己,在领导和同事的指导帮助中提高自己,发扬特长,弥补不足。在以后的工作中,我将努力把自己培育成一个爱岗敬业、素养高、适应性强、有独立实力、充溢朝气、富有志向的复合型人才。“人生的价值在于奉献”,在将来前进的道路上,我将靠着自己对审计和财务的激情和热忱,为我所热爱的审计事业接着奉献我的热血、才智和青春。为本职工作做出自己最大的贡献。
我叫xxx,男,现年某岁,中共党员,大专文化,现任中国农业银行某分行xx审计派驻办副主任。一年来,我严以律已,公正无私;遵章守纪,善勤为乐。为了促使农业银行快速步入规范化经营轨道,我与派驻办几名员工一道,认真落实上级行有关方针政策,严格按规办事,使临猗、河津两个支行的规范化经营又向前迈出了一大步。
随着对审计稽核工作的不断熟悉,我深刻体会到:知识就是生产力!尤其是金融业,显得更为重要。特别在我国加入世贸组织以后,我更感到学习知识、更新观念的迫切性和重要性。对此,我平时除了经常阅读党的各类报刊杂志外,还系统学习了江泽民同志“三个代表”重要思想的各类文献与资料,在党的十六大召开之后,我又积极响应各级党组织的号召,认真学习了《十六大报告专题读本》《十六大党章学习问答》以及《求是》杂志等有关内容,使我对邓小平理论与“三个代表”重要思想有了进一步的理解。在学习金融专业知识方面,除每天一张《中国城乡金融报》、每月一期的《农村金融研究》以及每季一刊的《经济师》坚持必读之外,同时就市分行的《农行人》以及转发各行典型经验的简报信息等也都认真研究,积极借鉴,活学活用,举一反三,摸索总结出了不少工作经验,并在实际运用中非常实用,既指导了工作,又提高了自己。
就审计稽核工作的性质来看,由于牵扯到上上下下、里里外外、方方面面、错纵复杂的关系,因而深感责任重大,必须忘我工作。
首先,对工作高度负责。一年来,按照要求,严格对xx、xx辖区网点进行了常规审计。在审计中,发现问题不轻易下结论,而是结合工作实际,多调查、多了解,确保吃透问题,定性确切,并通过严格审计,力求将各类隐患消除在萌芽状态。针对一些突出问题,均现场督促处理,如果通过督促处理有一定困难的,及时归类上报。据计,今年在对xx、xx的常规审计中,共纠改问题起,督促处理问题起,对于一些隐患较大、短时难以处理的问题,及时整理上报分行起。
其次,对责任严格落实。今年以来,在对xx、xx以及xx财务工作进行序时性审计中,发现存在不少问题。就业务工作中的一些共性问题,详细罗列并及时上报分行通报纠改,同时,针对一些行不严格遵守结算纪律等问题,在审计中,通过顺藤摸瓜,一方面将责任严格落实,另一方面对其责任人进行严肃处理,确保被稽核的网点不再有类似问题发生。
其三,对矛盾决不回避。年初,我带队赴xx支行对20xx年决算真实性进行了审计,就该行在决算工作中存在的一些问题,我们不回避矛盾,不回避问题,认真按照各级行精神以及审计工作要求,严肃认真,一丝不苟,实事求是反映问题,不套大,不隐瞒,按质按量完成了市分行下达的任务,维护了财务纪律的真实性与严肃性。
首先,在遵守工作纪律、规章制度等方面,没有因为我们是派驻机构,就可以不遵守上下班时间,就可以迟到早退。因而,每天早晨坚持与同志们在一起按时到岗,上班时间决不随便外出,决不在同志们面前搞特殊化。同时,严格遵守制度、加强组织纪律,一方面可以看出一个人的作风是否过得硬,另一方面可以促使养成良好的工作习惯。如果缺乏过硬的作风与良好的习惯,又何谈审计别人的工作呢?其次,加强团结,充分调动派驻办整体的工作积极性与主动性。对于工作中的事情,决不擅作主张,我行我素。总而言之,工作方面没小事。无论什么事,都能够多方听取不同意见,只有集思广义,才能正确决策。今年以来,虽然自己是派驻的一名副主任,但是,工作中如果缺乏开拓性和创造性,不能充当重要角色,独当一面,那么就会丧失主动、处于被动难堪的局面。面对千头万绪、千变万化的工作实际,常常是设想好的'方案,在操作过程中需要改变,其对副职的综合素质提出了很高的要求。如果不能想主角所想、思主角所思,当然也就不是一个让各级领导放心的配角。第三,坚持“三个代表”,狠刹歪风邪气,与腐败现象做坚决斗争。作为一名党的干部,保持较高的觉悟、较强的党性与过硬的作风,既是在实践自己的诺言,又是在实现自己的理想,更是在做人。只要工作一天,就要对得起给予充分信任的上级领导,对得起组织的多年培养,更要对得起自己的良心。一年多来,针对审计中发现的一些问题,有些当事人总想通过搞不正之风蒙浑过关,希望网开一面。对此,我坚持提高办事透明度,对工作上的一些问题决不搞暗箱操作,决不能拿农行的审计纪律作交易,让农行的利益受到任何损失。
回顾一年来取得的成绩与进步,内心颇感欣慰,但是,面对形势与各级领导的期望,我又深感压力巨大。因而,在今后的工作中,我决心继续发扬经验,负重赶超,迎接挑战,稳步前进,促使农业银行的审计稽核工作再上新台阶、再创新佳绩、再做新贡献。
回想起这半年来的工作,从参加内审员培训、梳理工作流程、整理部门工作、参加内审、外审,在这个过程中我们做了很多工作。这些工作虽然很琐碎,但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个机会。现将我半年来的内审员工作总结如下。
一、加强三标管理知识的学习。
刚开始接触三标工作的我,对此项工作还很陌生,根本不知道该从何做起。虽然在之前已经接触过三标管理的相关工作,但是还没有从内审员的角度看待过三标工作。从7月16日-18日我参加了集团公司组织的内审员培训,我才慢慢地对三遍管理工作有了一定的了解。通过培训,对三标管理的一些工作流程有了进一步的认识,但是还不够。我结合本部门的工作内容,按照三标的要求,认真梳理本部门制度、法规、岗位职责等,要求本部门环境保护、职业健康安全等工作均要有相关记录。在工作中出现问题及时沟通及时解决,使工作有序的向前推进。由此我认识到,三标工作不仅仅是为了通过审核,更重要的是为了我们今后的`工作能有章可循的开展奠定基础,同时也是为了我们企业更好地经营发展做准备。
二、积极做好内审工作。
作为内审小组成员,积极履行内审员职责,是我义不容辞的义务与责任。8月7日和8日公司进行了内部审核,在公司组织的内审工作中,检查各部门的制度、岗位职责、资料收集和整理等方面工作。对检查中发现的问题及时下发整改通知书,责令相关部门限期整改。三标管理人员进行耐心指导,以求将公司的三标管理做得更好。
三、做好三标基础管理工作,迎接外审。
9月22日至26日,北京三星九千对我公司的三标管理工作进行外审,检查中发现一般不符合项2项,需关注的问题项20项。我作为一名内审员,同时也是部门负责人,不仅对外审开出的不符合项进行了认真的整改,对审核组发现并提出的受审核方关注的问题,我也进行了认真细致的改进,需要提供的资料进行认真、详细的传递和整理,细心听取专家的意见和建议,以便于在以后的外审工作中能够更好的做好三标管理工作。经过公司上下齐心协力,公司2013年内审、外审中发现的不符合项和管理改进项上报到企业管理处。同时在明年的工作将中再接再厉,继续做好三标管理工作。
四、工作中的不足及今后努力的方向。
1、对三标管理的知识了解还不够,标准中的条款未能完全的与实际的管理制度和工作结合起来。还要进一步加强三标管理体系的学习,加强三标管理体系的整改力度,争取在明年的检查工作中管理工作更近一步。
2、对于三标管理工作还未能与日常管理工作很好的结合起来。今后还须逐步的将三标管理的相关工作与日常管理工作糅合在一起,除去冗余的工作,提高工作效率。
尊敬的各位领导:
一段时间工作实践使我深深体会到,作为一个助理,要作好工作就要首先清楚自己所处的位置;清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的政。就地位而言:从领导决策过程看,我处在“辅助者”地位;从执行角度看,则处在“执行者”地位;对处理一些具体事物,又处在“代理者”的地位。因此,我在工作中尽职尽责,不越权,不越位,严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守,勤于职守、胜任职守的助理。
主办和具体实施是我的主要工作之一,工作中虽然难度不小,但在审计部经理的关心支持下,再加上同事们都给予了我很大的支持,因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实践中,我善于总结经验教训,学习和选择较好的工作管理方法,不怕困难,踏实工作,讲求实效,勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务,取得了学习上的收获,思想上的进步,业务上的提高。
值此机会,现简要述职如下,请各位领导评议。
一年来主要工作简要回顾:
1、参与配合社会审计完成了xx年年报审计
根据集团的要求,我积极参与本部门组织xx年度年报审计工作,较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况,为按时按质完成此项工作作出了努力。
2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计
1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计,我们为了准确核定工程费用,对项目进行实地核对和测量,对较技术性的业务,还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。
3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计
于xx年x月上旬至xx年x月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写,意见征求等各项工作。
4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。
今年5月中旬至6月30日,我作为审计小组成员,协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。
5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。
7月下旬,审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
6、参与一公司的股东出资行为的专题审计
9月初,完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
7、参与与实施了劳动工资专项调查审计
11月初到12月中旬,参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
面对明年的挑战,我们将按照公司领导的总体部署,结合公司实际,把学习十九大精神与推进审计工作发展结合起来,牢固树立民本审计观,践行和总结“文明审计”,以创新的思路做好本职责内的所有工作,努力协助经理使审计工作再上新台阶。
回顾一年来的工作,我感到困难比预想多,审计力度比往年大,取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体,得益于集团所属的共同理解和支持,对上述问题和差距,本人将在今后的工作中认真对待,认真解决。
各位领导,我将以本次述职述廉作为一个重要契机,认真做好总结,遵照集团的布置和要求,规划今年工作思路,力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时,本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用,一如既往,一切从零开始,奋发向上,励精图治,克己奉公,埋头苦干,严格要求自己,进一步加强自身的建设,努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。
随着纪检监察机构改革逐步走向深入,对审查调查安全工作提出了更高的要求,结合自身工作经验,本人在如何做好审查调查安全工作方面,总结了一些浅显的认识和体会。
一、提高政治站位,强化审查调查安全意识。
在审查调查过程中,应牢固树立“不依纪依法就是违纪违法”、“没有安全就没有审查调查”的理念,切实筑牢“万无一失、一失万无”的安全办案思想防线。将安全意识、保密意识和责任意识贯穿审查调查的.全过程,规范程序操作,严格按照《监察法》和《执纪监督工作规则》开展审查调查工作,依法收集证据,运用调查措施。对典型案例进行深入剖析,全面分析成因,及时总结经验,切实提升纪检监察干部的安全防范意识和纪律规矩意识,达到以案为鉴、警钟长鸣的效果。
二、健全制度保障,推动审查调查程序规范运行。
对标《监督执纪工作规则》,建立健全审查调查安全工作制度,制定《审查调查安全工作制度》《安全保密制度》等规定。全面梳理安全风险隐患,制定突发安全事件处置制度及预案等制度。规范审查调查程序,坚持把办案纪律和规矩挺在前面,做到审查调查每个环节严格审批,坚决杜绝任何理由规避程序的办案行为。
三、明确责任落实,层层压实审查调查安全责任。
建立审查调查工作组组长安全负责制、工作组成员岗位安全责任制,对审查调查谈话措施的使用条件、审批程序、组织实施、安全要求、责任分工等做出明确规定,确保谈话场所、审查调查场所、留置场所使用以及线索处置、立案审查、审理等环节的安全措施全面落实,形成分级管理、分工明确、各司其职、各负其责的审查调查安全工作机制,全面提升审查调查工作的安全性。
四、聚焦关键环节,保障审查调查安全管理。
对审查调查安全工作的关键环节——“走读式”谈话,更加注重隐患风险全面排查,规范谈话工作流程。针对案情、案件敏感度和社会关注度以及谈话对象身体、心理、性格、家庭、工作等方面状况综合分析研判,制订有针对性的安全预案,提高预测、预警、预防能力。有实质性的进行谈话安全风险评估,确需“走读式”谈话的,严格按照“六必知”风险评估制度、谈话报批制度、谈话全程录音录像制度、谈话体检制度、谈话不过夜制度、谈话对象“手递手”交接制度、谈话后跟踪回访制度有关规定办理,确保程序完备,安全可靠,特别是在审查调查过程中,发现被调查人有严重违纪,涉嫌职务违法职务犯罪时,坚决执行请示报告制度。
五、抓好工作保障,提高审查调查安全水平。
加强办案场所使用管理,制定《办案区使用管理办法》《谈话室使用管理规定》等制度,加强对办案区、谈话室的使用、管理等工作,明确使用范围、责任落实。案管室对办案区、谈话室的基础设施做好维护和保障工作,确保配套设备安装到位,防止各类安全事故的发生。
六、强化安全技能,做好审查调查安全应急机制。
为进一步增强纪检监察干部安全防范意识和紧急情况下的应变处置能力,邀请专业技术人员对办案人员、安全设施管理人员进行应急知识及技能培训方面的实操培训,学习谈话对象突然出现身体不适时医疗急救理论知识并现场模拟实操等技能,切实做到审查调查谈话场所使用程序化、管理规范化、人员专业化。
我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
主要工作资料:
一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要资料有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。
2、对学校的各项支出状况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均贴合有关规定要求。
3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从20xx年后没有产生新债,更没有举债消费。
5、对学校收费状况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施:
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
20xx年市文广新局认真贯彻落实市委《关于把纪律挺在前面的若干规定》,在监督执纪工作中,坚持运用“四种形态”,着重在“咬耳朵、扯袖子、红红脸、出出汗”上多做文章,聚焦执纪质效再提升,在新的起点上推进系统党风廉政建设,为泰州文化建设新提升提供纪律保障。
一、教育为先,剖析为主,常抓常做,集中“咬耳朵”
首先,把纪律挺在前面,守纪律、讲规矩,需要党员干部熟悉党纪条规,了解执纪形态。今年以来,我们把学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》为重点内容,从知规知纪开始,加强对党员干部的教育,提高政策和纪律意识。
其次,通过学习贯彻市委《关于把纪律挺在前面的若干规定》、《泰州市激励干部干事创业防治在岗不作为履职不担当的若干规定》及泰州市作风建设大会精神,学习上级纪委的有关违纪通报、蜗牛奖评选办法、观看《底线不能失》警示教育片等,进一步增强党员干部守纪守规观念。我们先后充分利用“固定学习日”、月度工作例会、系统综合会议等时机,开展纪规学习、警示教育12次。
再次,结合去年局对上效能考核工作中存在的问题,进行有针对性的剖析,查找思想意识、工作效能、作风建设中存在的突出问题,制定整改和推进措施,并将遵纪守规融入到单位个人日常绩效考核之中,与个人的年度考核成绩、职务晋升、绩效奖励等切身利益直接挂钩,形成系统上下对遵规守纪、凝心聚气拒“蜗牛”、当“奔牛”的共识。
二、突出问题,及时提醒,抓早抓小,单独“扯袖子”
一是在收受信访件中发现问题及时提醒。对人民来信信访件、手机短信信访、来局信访中反映机关或基层单位的一些问题,如:市美术馆公务接待不够规范,单位公务接待管理制度不健全;市淮剧团在单位房屋征收过程中,历史遗留问题较多,单位拆迁需要进一步公开、征求单位职工意见等等,局及时组织核实调查,在没有发现单位或个人有违纪违规的基础上,通过谈心谈话、交换意见等形式,及时对相关单位负责同志提醒,注重管理、工作方式方法的改进。
二是在专项活动、经济责任审计、检查督查中发现的问题,及时指出。今年来,我们根据局工作实际,在市直文化系统主动开展常态化经济责任审计、门面房出租清理、物资管理规范、单位和个人重大事项报告、会所清理整顿“回头看”工作等活动,目的就是要在各项活动中,及早发现存在的不足和问题,及早的提醒整改完善。经济责任审计共发现12个问题,报经局党委研究后,以局的名义下发整改通知;对基层单位门面房出租过程中,发现的不规范部门,全程跟踪,督促单位进行整改规范;单位和个人重大事项报告过程中,有些应当报告而未报的、漏报的事项,及时提醒相关单位和个人按照补报到位,通过早检查、早发现、早提醒,有效杜绝小问题变大问题、简单问题变复杂问题,收到了明显的效果。
三是抓节点督促检查整改。将全年按旬细化24个节点,结合元旦、春节等重点节日,对系统所属各单位落实中央八项规定、省市十项规定,工作作风纪律遵守执行等情况进行明查暗访,结合季度党风廉政建设责任制落实检查,共查找和发现问题9个,下发整改通知6份,即查即改。
三、多径摸排,依规处置,即查即办,执纪“红红脸”
一是以信访、接访、下转、交办件为基础,调查核实,梳理线索。
20xx年,办理案件处分解除1个。共调查、核实、办理信访举报件4件,按时办结省委巡视组交办件1件,省新闻出版广电局下转件1件,市纪委交办件2件。按照5类处置标准及时处置各类信访举报件。
省新闻出版广电局科技处转交信访件1件,主要反映“泰州违规开设高港电视频道”的问题。经与市电视台纪委对接、了解,此件为重复信访件,是20xx年省委巡视组已受理并由市广电台纪委和高港区纪委联合办理了结件。为此,我们及时向省新闻出版广电局作了回复,并向市纪委信访室作了汇报,同时也向市纪委案管室报送了有关线索和回复内容。
二是以经济责任审计、规范物资管理、检查门面出租、重大事件调查为手段,主动出击,摸排线索。主要做了四个方面的工作:
1.对在门面房出租管理工作中,原书画院院长徐文藻同志,在任期内,与门面房承租人续签十年补充协议的问题,进行了初步的了解,报局党委研究后,作为违规线索上报,并与市纪委对口检查室进行了报告。并多次与徐文藻同志进行谈话,指出其在门面房出租管理工作中续签的协议是违规的,责令其在自我纠正的同时,主动协调承租人配合单位规范门面房出租事项。
2.对20xx年我局主动开展常态化的经济责任审计情况进行梳理,发现了一些违规问题,报局党委研究后,对基层单位审计结果存在的问题,下发了《常态化审计有关问题整改通知书》6份,督促基层六个单位对照问题,剖析原因,狠抓整改,并限期上报整改情况。20xx年3月,我们积极协同市审计局开展部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。两次审计共发现了“转移预算结转结余资金”、“未执行公务卡制度”等问题。局领导班子成员分别与四个单位的负责人进行了严肃的`谈话,指出了问题的违规性,并责令四个单位的负责人提高认识,抓紧对存在问题的整改。
3.重点关注物资管理工作。我们在注重财务管理工作的同时,对系统各单位的物资管理工作进行了重点关注。针对基层重钱财、轻物资管理的问题,印发了对市直系统各单位物资管理进行规范和检查的通知,并要求各单位对在帐重要物资进行清点、规范和追缴,从中发现了个别单位的已退休人员长期占用重要公共物资、物资管理不够规范等问题。我们即时与单位管理部门联系,建立物资管理账册,及时收缴相机等重要物资入库。
4.对突发性安全事故时行跟踪。对市文化馆因住建部门交付使用的场馆内,发生掉落物体伤人事件。局纪委第一时间到现场进行了解,并对有关情况时行跟踪、检查。这是一起因工程质量太差,工程监理、工程管理部门失职、渎职引起的伤人事故,是一起跨部门、涉及住建、工程施工、驻场人员、监理人员的事故,我们按照规定如实上报并提请市纪委牵头查核。
四、抓住实质,顶真碰硬,越来越严,问责“出出汗”
局常态化经济责任审计和市审计局经济审计,共发现四个问题,暴露了我们基层少数单位,在财务管理工作上“陈旧习惯”思维严重,学习新规章不及时,管理制度不健全,审批手续、列支程序不规范等,同时也反映出基层单位少数负责人主体责任意识不强,缺少对制度规矩刚性严格的敬畏,总认为“只要自己不拿不贪,就不会有什么问题”,对职责主体责任和岗位职能主体责任的理解缺乏应知的认识。
为此,我们提醒局党委班子成员根据联系分工单位处室,分别开展“四谈”活动,以查找自身存在不足为话题,对基层各单位负责人开展逐一谈心活动,通过谈心谈话、相互交流、学习党纪条规等,进一步提高基层单位主要负责人的“主体责任”意识,更新陈旧观念。
针对审计发现基层单位存在的问题,局纪委认真进行分析和研究,结合各自实际,从纪律标准、工作实际、主客观因素等要素出发,按照落实“四种形态”要求,结合查找出的12个问题,通过领导约谈、调查提醒、通知整改、问责通报等方式,抓早抓小,早提醒、早整改、早处置,先后调查提醒2个基层单位和3名财务人员,通知整改6个单位,约谈4个单位和5名财务负责人。提请局党委研究,决定分别对市淮剧团、美术馆负责人和财务具体责任人,分别给予诫勉谈话问责处理,对市图书馆和博物馆负责人给予提醒谈话,并在市直文广新系统予以通报,反响和振动较大。
“教育千遍不如问责一次”在实践中得到充分的应证。20xx年以来,我们通过抓早抓小和正风肃纪等工作,倒逼所属各基层单位完善和规范各项工作程序,建立和健全各项制度规章。
五、下一步工作打算
1、督促职能部门,认真组织“第七届江苏廉政文化周日”及泰州廉洁文化周活动;
2、协助党委深入开展“在岗不作为履职不担当”监督执纪问责专项行动,深化系统作风建设,加强明查暗访和监督检查力度,不当“蜗牛”;
3、协助党委开展职务犯罪预防工作,推进系统惩防体系建设,做好系统廉政风险防控工作;
4、探索在基层单位建立纪律监督专员制度;
5、严肃政治纪律,严肃部门单位换届纪律,加大对违纪违规案件的查处力度,加大纪律审查力度;
6、认真做好纪检监察组织年度各项绩效考核工作,积极协助完成局党委交办的其他工作。
医保审核股是一个工作特别繁杂、任务比较重的部门。作为审核股一员肩负着领导助手的重任,不论在审核报账还是在处理问题时,都得慎重考虑,做到能独挡一面,这些都是审核股人员不行推卸的职责。20xx年以来,在局领导的亲切教导和广阔同事的热心关心下,我仔细贯彻医疗保险有关政策规定,立足岗位,安心做好本质工作,一心一意为参保人员供应优质的服务,坚固树立了“审核股无小事”的思想,尽职尽责,努力工作,取得了肯定的进步,同时存在一些很明显的不足之处,现将总结如下:
一、主要表现
(一)仔细学习,注意提高20xx年以来,我仔细学习医疗保险各种政策法规和规章制度,不断加强医疗保险经办流程的学习,熟识工作业务流程,努力增加自身业务力量。在工作之余,我还阅读大量有关医疗保险内容的报刊书籍,学习关于医疗保险业务的各种文件,仔细做到向书本学习,向领导学习,向同事学习。我深知如不虚心学习,乐观求教,实践阅历的缺乏必将成为制约个工作人力量进展的瓶颈,我觉得,局里的每位同事都是我的老师,他们中有业务骨干、有技术尖兵、有文字高手。正是不断地虚心向他们学习求教把书本阅历转化为实践阅历,我自身的素养和力量才得以不断提高,工作才能胜任。
(二)脚踏实地,努力工作审核股工作的好坏,直接影响和打算了医保工作的整体。审核股的工作性质,给股室人员提出了剧烈的力量要求和专业素养,我深知工作之难,责任之大。为此,仔细制定工作方案,一是端正工作态度。根据岗位基本要求,我努力到“五勤”、诚意当好“四员”。五勤就是眼勤、耳勤、脑勤、手勤、腿勤,四员就是为领导当好参谋员、信息员、宣扬员和服务员。秉承一贯真诚务实做人的作风,踏实细心的工作态度,以高度的责任感和事业心来为单位服务,盼望把自己所学到的书本阅历用在实践工作中,仔细努力做好工作。二是落实工作任务。审核股对全局工作的正常运转起着重要的`作用。因此,在工作中,我坚持做到“四个不让”,即:不让领导布置的工作在我手中延误,不让正在处理的事项在我手中积压,不让前来办事的参保人员在我这里受到冷落,不让任何小道消息从我这里传播。努力做到工作不拖沓,仔细保证工作高效完成。三是维护工作形象。我始终牢记自己是医保局的一员,是领导身边的一兵,言行举止都注意约束自己,对上级机关和各级领导做到虚心谨慎、敬重听从;对同事做到严于律己、宽以待人;对外界做到坦荡处事、自重自爱,努力做到对上不轻漫,对外不卑不亢,留意用自己的一言一行维护领导的威信,维护整个机关的形象。
(三)转变作风,摆正位置。
我始终把耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻作为自己的准则;始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把思想作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地埋头苦干。审核股工作最大的规律就是“无规律”,“不由自主”。因此,我正确熟悉自身的工作和价值,正确处理苦与乐、得与失、个人利益与集体利益的关系,坚持甘于奉献、诚恳敬业,做到领导批判不言悔、取得成果不傲慢,努力保证了审核工作的高效运转。在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风,仔细做好工作。听从领导支配,不计得失、不挑轻重。自工作以来,没有耽搁过任何领导交办的任何事情。在生活中,坚持正直、虚心、朴实的生活作风,摆正自己的位置,敬重领导,团结同志,公平相处,以诚待人,不趋炎附势,也不欺上压下,正确维系好与领导、同事相处的尺与度,大事讲原则,小事讲风格,自觉抵制腐朽思想的侵蚀。
二、存在问题
20xx年,在领导和同志们的关怀支持下,我取得的一点成果与医保工作的实际需要相比,与领导的要求相比,都还存在着肯定的差距。如工作阅历不够丰富,畏手畏脚,不够潇洒拘束:
1、组织协调力量和社交工作力量需要进一步提高;
2、工作中有时消失求快;
3、有些工作思想上存在应付现象。