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一、基本情况
（一）项目概况
根据《红河州财政局关于下达文件，批复红河州残疾人联合会；项目支出安排预算为80.14万元。
（二）项目绩效目标
。目标一：征收残疾人就业保障金600万元以上。目标二：按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件。目标三：开展盲人初中级保健按摩师培训40人，提高盲人就业和创业能力。目标四：开展残疾人电子商务就业创业培训一期24人，通过培训提高残疾人就业创业能力。目标五：通过扶持13县市残疾人电商就业创业带头人26人，提高残疾人就业和创业示范带头作用。目标六：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造100户，改善残疾人居家环境和生活质量。目标七：春节以扶贫形式慰问贫困残疾人。
辐射带动残疾人脱贫致富。目标三：推进残疾人托养中心建设。目标四：积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
。目标一：残疾人康复队伍培训57名；目标二：全国助残日等10个节日活动；目标三：残疾人4个肢残协会活动；目标四：指导13县市残疾人工作；目标五：0—6岁残疾儿童康复救助90名；目标六：残疾人假肢装配52名；目标七：残疾儿童预防监测4150名；目标八：残疾人运动员培训52名；目标9：残疾人文艺汇演1个。
年度目标。按红政发〔蒙自、开远、弥勒外对社区村居委会残疾人联络员每月给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
二、项目单位绩效报告情况
（一）项目绩效情况
根据《红河州财政局关于开展、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔的要求，完成了《红河州残疾人联合会20xx年部门预算编制报告》和《20xx年红河州残疾人联合会部门绩效运行监控自查报告》。
，其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至20xx年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标6个。
（二）项目组织管理情况
项目主管理单位由红河州残联负总责，管理、制度建设等工作，各县市负责组织联络开展工作。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价指标体系、评价方法
预算执行情况质量指标时效指标成本指标 差＜60分。
质量指标时效指标成本指标差＜60分。
项目预算执行情况质量指标时效指标成本指标差＜60分。
预算执行情况质量指标差＜60分。
详见红河州20xx年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。印发绩效评价工作文件《红河州残疾人联合会项目支出绩效评价管理办法》。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔、《红河州财政局关于开展要求，部门党组高度重视，积极组织力量，积极开展20xx年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。
整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写红河州残疾人联合会部门项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
残疾人就业和扶贫项目（含下级）预算执行情况质量指标时效指标成本指标7分；效益指标30分，自评30分；满意度指标10分，自评10分。自评合计98.8分，评价等级为“优”。
残联事业经费项目预算执行情况质量指标时效指标成本指标12分；效益指标30分，自评得分24分；满意度指标10分，自评得分8分；评价合计82分，自评等级为“良”。
残疾人康复（含下级）项目预算执行情况质量指标时效指标成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计98分，评价等级为“优”。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）预算执行情况质量指标时效指标成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计100分，评价等级为“优”。
（一）项目资金情况分析
拨款拨款拨款拨款拨款拨款80.14万元。
已经拨款已经拨款已经拨款80.14万元。
3.项目资金管理情况分析。
州残联各科室分别按职责分工管理所属项目执行，负责各自预算项目的统筹安排。具体来看，财务室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作；负责预算目标制定和分解，确保预算绩效目标任务的完成，对各科室进行预算目标日常督促检查指导工作。
（二）项目绩效情况分析
控制情况
拨款拨款拨款拨款拨款拨款80.14万元。按照厉行节约原则，我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到项目成本的最低化。
2.项目完成质量
，其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至20xx年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至20xx年12月31日，完成绩效指标6个。
3.项目的效益分析
（1）项目预期目标完成程度
，其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，残联事业经费项目设定18个绩效指标，残疾人康复项目设定46个绩效指标，社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至20xx年12月31日，4个项目均基本完成年初设定指标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
残疾人就业和扶贫项目（含下级）的实施，认真锁定全州脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作，落实各项残疾人就业和扶贫政策措施，着力维护残疾人合法权益，改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭。
残联事业经费的实施，通过开展全州残疾人工作者进行业务知识培训，使残疾人工作者综合业务素质有所提高；通过对州级残疾人扶贫示范基地的扶持，使其发挥扶贫示范基地作用，帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富；通过补助残疾人托养中心项目建设，推进托养中心建设；通过残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛项目，使残疾人积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
残疾人康复项目（含下级）的实施，充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。进一步宣传残疾预防知识，动员全社会更加关注和支持残疾预防工作，加快残疾预防事业的发展，按照“政府主导、社会参与，部门联动、残联协调，统一规划、分步实施、稳步推进”的原则，开展残疾人康复工作，宣传残疾预防和早期康复知识, 探索建立早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复的工作机制，推动残疾人康复事业的发展。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）的实施，通过对社区村委会残疾人联络员给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
残疾人就业和扶贫项目（含下级）自评分为自评分为自评分为100分，评价等级为“优”。
六、绩效评价结果应用建议
州残联通过对整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对州残联财政资预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理的经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，将绩效自评结果应用于下一年度预算编制中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算编制中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金预算编制。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）要经验和做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
（二）存在问题和建议
绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
八、其他需说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目名称：1.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”工作
2.农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目工作
3.肇事肇祸严重精神障碍患者项目工作
项目实施单位：市中区卫生健康局
20xx年确定23名严重精神障碍患者的监护人为“以奖代补”对象，此项目共发放53000万元。
20xx年为2882名农村妇女发放叶酸，此项目共发放资金6916.8元。
20xx年为21名肇事肇祸严重精神障碍患者发放治疗费用，此项目共发放资金91559.17万元。
（二）目的和意义
根据《乐山市市中区社会治安综合治理委员会办公室等部门联合印发关于实施“以奖代补”政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施办法》（乐中社综办〔20xx〕8号）文件要求，为引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障严重精神障碍患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。
根据《四川省卫生健康委员会关于印发20xx年度基本公共卫生服务实施方案的`通知》文件要求，为切实加强我区出生缺陷干预体系和服务能力建设，达到降低出生缺陷，提高出生人口健康素质的目的。
根据《乐山市市中区人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者管理治疗工作的意见》（乐中府办发〔20xx〕27号）文件要求，做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。
（三）项目依据
1.相关文件。《乐山市市中区社会治安综合治理委员会办公室等部门联合印发关于实施“以奖代补”政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施办法》（乐中社综办〔20xx〕8号）、《四川省卫生健康委员会关于印发20xx年度基本公共卫生服务实施方案的通知》、《乐山市市中区人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者管理治疗工作的意见》（乐中府办发〔20xx〕27号）。
2.绩效考核文件。《乐山市市中区社会治安综合治理委员会办公室等部门联合印发关于实施“以奖代补”政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施办法》（乐中社综办〔20xx〕8号），《四川省卫生健康委员会关于印发20xx年度基本公共卫生服务实施方案的通知》、《乐山市市中区人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者管理治疗工作的意见》（乐中府办发〔20xx〕27号）、《乐山市市中区社会治安综合治理委员会办公室关于切实加强重精神障碍患者救治救助的通知》（乐中社综办〔20xx〕4号）。
（四）项目主要内容
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目：建立政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过实施“以奖代补”，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而导致危害社会案（事）件发生。
农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目：让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。
肇事肇祸严重精神障碍患者项目：做到对肇事肇祸严重精神障碍患者“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。
二、项目实施及管理情况
（一）绩效目标情况
20xx年度确定23名严重精神障碍患者监护人为“以奖代补”对象，此项目共发放资金53000万元。
20xx年度农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目服务人数2882人，此项目发放资金6916.8元。
20xx年为21名肇事肇祸严重精神障碍患者发放治疗费用，此项目共发放资金91559.17万元。
（二）资金分配情况
20xx年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目是区级配套资金。
20xx年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目资金来源有市级资金、区级配套资金。
肇事肇祸严重精神障碍患者项目是区级配套资金。
（三）分配结果情况
20xx年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目总计53000万元，区级配套资金53000万元。
20xx年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目总计6916.8元，市级资金配套1729.2元，区级应配套资金5187.6万元。
20xx年肇事肇祸严重精神障碍患者项目总计91559.17万元，区级配套资金91559.17万元。
（四）资金到位情况
20xx年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目预算资金53000万元，资金到位53000万元，资金到位率100%。
20xx年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目预算资金6916.8元，资金到位6916.8元，资金到位率100%。
20xx年肇事肇祸严重精神障碍患者项目预算资金91559.17万元，资金到位91559.17万元，资金到位率100%。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
20xx年我区确定23名严重精神障碍患者监护人为“以奖代补”对象，严格落实了资金发放及相关政策。
20xx年我区通过多种渠道（婚前医学检查、医疗保健机构和基层卫生单位等）发放叶酸，取得很明显的效果。20xx年，我区活产数3576人，为2882名农村准备生育妇女发放了叶酸，叶酸服用依从人数2882人，服用依从率100%；叶酸知识调查人数3019人，知晓人数3014人，知晓率99.83%。
20xx年我区对收治的21名肇事肇祸严重精神障碍患者治疗费用进行了结算，严格落实了资金发放及相关政策。
（二）项目社会效益情况
通过网站、微博、微信进行发布，使广大群众充分知晓免费政策及服务内容。
四、存在的主要问题
（一）严重精神障碍患者
在对严重精神障碍患者管理方面，卫健局采取了很多措施，首先是多部门协同合作，因为精神障碍患者尤其是严重精神障碍患者的问题，不仅仅是一个医学问题、卫生问题，更是一个社会问题，所以需要多部门协同合作。
（二）农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷
宣传力度不足。各乡镇卫生院虽然在门口设置了各类宣传资料，但是仍存在部分民众不了解农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷免费项目，主要原因是项目宣传停留在了卫生院没有走出去，宣传手段过于单一，群众接受信息的渠道不完善。
五、相关措施
（一）加大对外宣传
宣传工作需要走出去，不能仅停留在卫生院内。可采取宣传手册（单）发放、电话宣传等方式开展。
（二）增加年中目标完成情况检查或增设年中目标
针对年初制定的年度目标在年中需要开展完成情况检查工作，掌握目标完成进度，及时调整工作计划。或者在年初制定年中目标，在年中进行检查再根据实际情况制定年终目标。
（一）项目基本情况
施甸县20xx年农村公路养护总里程1838.267公里。其中:县道629.670公里，乡道779.135公里，村道429.462公里。农村公路养护工程包括日常养护、养护大中、小修工程及大桥特大桥养护工程组成。
20xx年农村公路日常养护由保山市交通运输局《保山市交通运输局关于转下达20xx年农村公路日常养护省级补助资金计划的通知》（保交规划〔20xx〕34号）、施甸县财政局《施甸县财政局关于下达20xx年农村公路日常养护省级补助资金的通知》（施财建〔20xx〕59号）下达省级补助日常养护资金470万元。日常养护为开展全县1838.267公里的农村公路养护工作任务。
20xx年农村公路养护工程由保山市交通运输局《保山市交通运输局关于下达20xx年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（保交规划〔20xx〕22号）、施甸县财政局《施甸县财政局关于下达20xx年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（施财建〔20xx〕29号）下达省级养护工程补助资金766.89万元。施工图设计由《施甸县交通运输局关于施甸县20xx年农村公路养护工程施工图设计的批复》施交发〔20xx〕120号文批复。施甸县 20xx 年农村公路养护工程共包含 7 个项目，建设里 程 226.294 公里。具体为：
1.仁和至牛滚塘公路。建设里程 42.75 公里，公路等级 为四级，设计行车速度 15 公里/小时，路基宽度 5 米，路面宽度 4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面。
2.木老元石门坎至大地公路。建设里程 13.996 公里， 公路等级为四级，设计行车速度 15 公里/小时，路基宽度 5 米， 路面宽度 4 米，路面结构为水泥混凝土路面。
3.七○七至龙陵公路。建设里程49.64公里，公路等级 为四级，设计行车速度20公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度 6.9米，路面结构为沥青混凝土+弹石路面。
4.姚关三孔桥至龙坎河公路。建设里程 52.892 公里， 公路等级为四级，设计行车速度 20 公里/小时，路基宽度 8.0/ 6.5 米，路面宽度 7.0/6.0 米，路面结构为沥青混凝土/水泥混 凝土路面。
5.万兴至牛汪塘公路。建设里程28.574公里，公路等级 为四级，设计行车速度15公里/小时，路基宽度5米，路面宽度4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面。
6.由旺至红旗桥公路。建设里程38.442公里，公路等级 为四级，设计行车速度15公里/小时，路基宽度6.5/5.5米，路面 宽度6/5米，路面结构为沥青混凝土路面/水泥混凝土路面。
7.施甸县 20xx 年打黑大桥附属设施养护工程。桥梁全 长 254.3 米，原桥设计荷载：汽车—20 级，桥面宽：净-7 米+2 ×1 米（人行道），跨径组合：1×135 米+6×16 米。
（二）项目绩效自评工作开展情况
根据《施甸县财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。
（三）项目绩效实现情况
1、项目资金情况
（1）项目资金到位情况。
项目下达资金1236.89万元，其中：省级养护工程补助资金766.89万元，省级日常养护补助资金470万元。项目到位资金200万元，其中：省级养护工程资金到位200万元，省级日常养护补助资金到位0.00万元。
（2）项目资金执行情况。
项目实际完成投资200万元。其中养护工程完成投资200万元。
（3）项目资金管理情况。
严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。20xx年养护工程项目实际完成投资200万元。工程款实行专户存储、专款专用，支付实行月进度拨款，每月拨付完成金额的80%，工程（竣）交工验收审计过后拨付完成总金额的95%，剩余3%作为质量保证金，一年后无质量问题，全额拨付施工单位。养护公司和乡镇养护资金根据年度考核结果兑付。
2、项目绩效指标完成情况
（1）产出指标完成情况。七个项目中六个已完成。
（2）效益指标完成情况。全县20xx年农村公路日常养护工作任务已完成，总里程1838.267公里。基础设施建设得到明显提升，改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，使群众出行更方便安全，生活水平明显得到提升。
（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标未完成，打黑大桥养护工程因资金未到位，还未开始施工。下一步积极向财政争取存量资金拨入。
（五）绩效自评结果。
因财政资金困难，未如期拨付本年度上级下达的农村公路养护预算资金。对于未支付部分资金积极争取县级财政拨付，及时支付给乡镇及施工方。
（六）结果公开情况和应用打算
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的`基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
（七）绩效自评工作的经验、问题和建议
项目资金缺口大，且上级专项资金到位不及时，影响项目前期工作开展及项目实施进度。下一步积极向上级争取资金，加大对施工方督促力度。
（八）其他需说明的问题
没有其他需要说明的情况。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
前期人员招聘工作相关劳务、组织笔试、面试等，后期考察人员需要的差旅等相关流程，为我区引进先进人才，助力我区发展。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
引进先进人才，助力我区发展。
2.项目绩效阶段性目标。
规范化实现人员招聘，为部门补充人员，使得部门各项工作有序进行；助力全区各项指标的完成。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格按照《预算法》及《全面实施预算绩效管理的实施办法》，强化支出责任，提高政府工作效率，对支出情况开展绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位党委成员参与评价，进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照制定的方案组织绩效评价自评工作，并出具绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行分析总结。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据评价指标逐项，自评分97分。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目资金情况。
人社局能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金落实，资金到位率、资金使用率指标均达到100%，项目资金指标得分9分。
（二）项目产出情况。
项目产出指标中数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均按要求完成，项目产出指标得分40分。
（三）项目效益情况。
项目效益指标中经济、社会、生态、可持续影响均达标，项目效益指标得分39分。
（四）项目满意度情况。
招聘人员满意度指标得分9分。
五、主要经验及做法
在区财政局的指导帮助下，结合自身实际，完善绩效工作机制。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，从而保证政府工作高效进行。
六、存在问题及原因分析
1、参照制度不完善。原因是政治站位不高，思想觉悟不够，局限于来活就干，缺乏主动制定制度的主动性。
2、服务意识不够。缺乏工作的耐心。作为招聘人员的.主要经办部门，在各个环节都要有服务意识，从前期摸排需要人员数到后期对应聘人员的考核等流程，都需要耐心的沟通和妥善的解决。
七、有关建议
平等、竞争、择优”的原则，规范各个环节。
2.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用。
3.密切跟踪检查绩效目标完成情况，要加强督办。
八、其他需要说明的问题
无
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
娄底市交通运输局为全市交通项目建设与交通运输管理的主管部门，内设办公室、人事科、法制科、计划统计科、基本建设科、交通运输管理科、安全监督科、财务科、综合规划科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通战备科、离退休人员管理科、机关党委等15个职能科室，下辖市道路运输管理处、市农村公路管理处、市交通工程质量安全监督管理处、市地方海事局、市铁路专用线管理办公室等五个二级单位，承担全市综合交通运输体系的规划与协调，全市交通项目建设的市场监管和交通运输市场的监管职能。
（二）项目的实施依据
为加快全市农村公路建设步伐，充分发挥农村公路在全市经济和社会发展的支撑带动作用；进一步完善我市农村公路路网结构，加快贫困地区交通运输发展，打赢交通扶贫脱贫攻坚战，全面提升交通运输服务水平。市政府每年安排农村公路建设以奖代补专项资金，年初列入财政预算。市委、市政府历来高度重视全市农村公路建设，每年对农村公路建设重点工作进行专题安排部署。根据娄底市财政局、娄底市交通运输局《关于印发娄底市市本级农村公路小型项目补助资金使用管理办法的通知》（娄财建〔20xx〕342号）文件要求，结合各县（市、区）农村公路的实际情况，20xx年安排农村公路建设以奖代补经费500万元，主要用于全市农村公路可持续发展、完善农村公路路网结构。
（三）专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
专项年度预算绩效目标设定为：完善农村公路路网结构、完成农村公路建设150公里、以奖代补1000万元
绩效指标设定为：
数量指标:完成农村公路改建150公里
质量指标：合格率达到100%
时效指标：20xx年年底完工、完工及时率100%
成本指标：1000万元
满意度指标：群众满意率90%以上
（四）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。随着国道、省道等骨干线公路的形成，农村公路建设的重要性和必要性已日益凸现，农村公路是连接国省道，延伸到乡村组户，是公路网络的基础部分，也是直接服务于农村，造福于农民的`基础设施，是公路经济最终得以形成的关键环节。农村公路建设以奖代补经费的开支范围是：全市农村公路、桥梁及其附属设施的新建、改建和水毁恢复等方面的补助；市领导的扶贫村、示范村、美丽乡村示范片区及现场办公等；水毁、灾毁公路修复及桥梁改造；通组公路路基工程建设；撤并村后，打通“断头”路、边界路；乡村振兴战略支持产业发展合作社等公路建设。补助资金的安排遵循突出重点，兼顾一般的原则。根据《娄底市本级专项资金（基金）管理办法》规定的比例，主要完善农村公路路网结构，提升农村公路服务水平，优先安排新农村公路建设示范项目和扶贫帮困农村公路基础设施落后的行政村等。
二、资金使用及管理情况
（一）资金安排落实、总投入等情况
20xx年，市财政年初预算安排我局农村公路建设以奖代补经费1000万元，因全市统一调减专项资金50%，我局实际安排的以奖代补经费500万元。总共安排107个项目，建设里程157公里，项目预算总投资2400万元，年底前已经全部完成预算投资目标，投资完成率100%。
（二）资金的实际使用情况
1.项目资金使用情况分析
20xx年我局使用的农村公路建设以奖代补经费支出500万元，年底无结余。其中：娄底经开区农村公路建设里程3.3公里，补助资金10万元，娄星区农村公路建设里程28.2公里，补助资金96万元，冷水江市农村公路建设里程25.1公里，补助资金74万元，涟源市农村公路建设里程35公里，补助资金104万元，双峰县农村公路建设里程30.6公里，补助资金100万元，新化县农村公路建设里程34.8公里，补助资金116万元。
（三）资金的管理情况
一是管理制度健全。按照市里要求和财政专项资金管理办法，我局与市财政联合发文，制定了《关于印发娄底市市本级农村公路小型项目补助资金使用管理办法的通知》（娄财建〔20xx〕342号）。严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照娄财建〔20xx〕342号文件的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目建设和资金投入。
二是资金拨付审批手续完整。首先由项目所在地乡镇或县市区交通运输部门提出申请，报我局对项目的申报条件进行初步审核，然后报市财政局对我局初审合格的项目进行再次审核，初步确定补助项目和补助金额，最后市财政局会同我局将初步确定的补助项目和补助金额报市政府审定。由市政府审定后，市财政局会同我局联合行文发县市区财政局和交通运输局，然后由市财政将补助资金按照文件上分配好的数额下拨给县市区财政局。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目建设得到了切实的保障。
三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
20xx年农村公路建设以奖代补资金项目，先由基层出具报告，报县市区交通运输部门审核，然后由县市区汇总统一向我局出具申请报告，我局汇总报经局党组集体研究审查后，再报市财政部门进行审定，最后由市财政局报市政府领导审签，最终由市财政局和市交通运输局两家联合行文下发实施的项目补助资金。
（二）项目管理情况
农村公路是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑，因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求。我局坚持把农村公路项目建设作为交通运输工作的重中之重，始终保持项目建设的强劲态势，加强对项目实施的督查力度，努力加快发展农村公路，不断改善农村交通状况。20xx年我市共组织实施农村公路建设以奖代补项目107个，我们严格按照娄底市财政局、娄底市交通运输局《关于印发娄底市市本级农村公路小型项目补助资金使用管理办法的通知》（娄财建〔20xx〕342号）文件要求进行管理，项目开工率100%，全年完成里程157公里，完成投资2400万元。
四、资金绩效情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年底我局组织实施的农村公路建设以奖代补项目107个，补助资金500万元，建设完工里程157公里，为年目标任务104.67%，完成投资2400万元，项目合格率达到100%，完工及时率100%。群众满意率90%以上。其中：娄底经开区项目1个，建设里程3.3公里，预算总投资50万元，娄星区项目21个，建设里程28.2公里，预算总投资450万元，冷水江市项目19个，建设里程25.1公里，预算总投资380万元，涟源市项目24个，建设里程35公里，预算总投资530万元，双峰县项目25个，建设里程30.6公里，预算总投资460元，新化县项目17个，建设里程34.8公里，预算总投资530万元。
通过推进农村公路建设，加快农村公路的建设步伐，使全市公路网结构得到明显改善，公路的通达深度明显提高，是实现交通新的跨越式发展的重要保障。要贯彻“五个统筹”,实现交通全面、协调和可持续发展，重点之一就是要解决农村公路通达和畅通问题。因此，我局把解决好农村公路发展问题作为交通工作的重中之重。
（二）综合评价情况及评价结论
娄底市交通运输局20xx年度农村公路建设以奖代补资金专项绩效自评综合得分为100分。
在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。
一、绩效自评工作组织开展情况
产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表。
二、绩效目标实现情况
通过自评，单个实施主体补助金额小于新增就业岗位完成及时率达到100%。
三、绩效目标设定质量情况
单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备。
一、专项概况
（一）专项基本情况
我中心的专项资金是为了保障传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，扩大免疫规划，基本公共卫生服务管理、指导等工作的顺利开展。
（二）专项立项情况
2018年财政预算我单位专项资金：国家扩大免疫规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病控制等39.11万元。
（三）专项绩效目标设定情况
1．项目绩效总目标。
（1）保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率;根据国家部署和疫苗供应情况，在重点地区、重点人群中开展脊灰灭活疫苗、麻疹类疫苗的补充免疫和查漏补种工作;开展疫苗针对性疾病和疑似预防接种异常反应(AEFI)监测，急性弛缓性麻痹(AFP)、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、AEFI监测和免疫监测工作达到国家工作要求。
（2）提高结核病防治服务能力，加大患者发现力度，实现及早发现并全程规范治疗，管理结核病患者，进一步减少结核感染、患病和死亡，减低发病率。加强结核病防治健康教育，加强肺结核防治知识培训。
（3）建立由政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，切实将各项艾滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延。
（4）进一步做好严重精神障碍管理治疗项目工作，推进精神卫生防治工作深入开展，完善全省精神障碍防治网络体系，提高严重精神障碍患者管理质量和服务水平，减少患者肇事肇祸案(事)件的发生。
2．项目绩效阶段性目标。
（1）适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%，乙肝首针及时接种率达到90%，适龄儿童含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率达到95%。适龄人群补充免疫接种率达到95%。
（2）活动性肺结核、新涂阳肺结核病人发现任务数不低于2015年的90%；病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率保持在90%以上；细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到92%；肺结核患者登记管理率达到95%以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；健康教育覆盖全县城乡居民及中小学生；每年举办结核病防治知识培训班；全年完成肺结核病人管理与督导6频次；耐多药可疑者推荐。
（3）扩大《艾滋病防治条例》宣传覆盖面，不断完善监测，检验网络，最大限度发现传染源，加强对有易感染艾滋病、性病、丙肝危险行为人群综合干预工作，建立为艾滋病病毒感染者和病人及其家庭提供关怀和救助的社会机制。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
2018年预算专项支出98.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款11.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款19万元，上级补助收入68.05万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况
国家扩大免疫规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病控制等39.11万元，合计98.91万元。均于2018年内拨付到位。
（三）专项资金实际支出使用情况；
艾滋病防治经费5.11万元，地方慢性病防治经费2万元，非税成本17万元，国家扩大免疫规划经费36.4万元，健康教育宣传经费2万元，结核病控制项目经费3万元，救灾防病经费2万元，冷链运转维护经费3万元，农村教育学生营养健康检测费1万元，农村饮用水项目监测经费6.4万元，食品安全保障经费2万元，信息网络系统维护经费2万元，鼠密度监测与控制工作经费2万元，学校卫生工作防治经费（含儿童驱蛔经费）6万元，业务培训班费用3万元，职业病防治经费1万元，重大传染病防治经费5万元。
（四）专项资金管理情况
所有项目支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用严格把关，按照我单位财务管理制度执行；项目的运行完全按照我中心内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
基本支出方面：项目集体研究，按月申拨；专项支出方面：按照专项工作进度需要，申拨专项经费。
（二）专项管理情况分析
所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。
（三）专项完成情况分析
在全体疾病预防控制工作人员的共同努力下，较好地完成了各项工作任务。
（1）免疫规划工作。一类苗和二类苗接种情况。截至12月底，根据各接种点网络报告数统计，我县共进行一类苗接种5.36万剂次，接种率均达到95%以上，二类苗接种10956剂次。2.疫苗冷链管理及接种信息化工作。将一二类疫苗领取及出入库登记扫码、每日冰箱温度记录、接种告知及接种扫码工作列入常规工作范畴，其中儿童扫码接种覆盖率达到100%，个案信息和接种信息完整率（2018年1月-12月）分别为99.94%和92.55%。3.针对疾病疫情监测工作。全县继续保持无脊灰状态。全年共报告两例疑似麻疹病例，经我中心血清学检验后，已排除麻疹风疹病例。4.AEFI监测。进一步完善了AEFI监测系统，截止2018年12月底，我县共发生并报告2例预防接种不良反应，AEFI领导小组成员均按照要求在24小时内进行了个案调查，调查结果显示二名儿童均为一般反应中的过敏反应，三天后自行好转。5.儿童入托入学预防接种证查验工作。到11月上旬已全部完成。6.“家长课堂”工作的开展。2018年3月我县积极开展“家长课堂”工作，并对30多名乡镇防疫专干进行了培训和模拟课堂讲授，4月开展了“桂东县智飞杯家长课堂演讲比赛”，评出了一二三等奖及优胜奖十人。6月我中心开展了一次“家长课堂”活动，听课的家长达到30余人。
（2）艾滋病防治工作。加强了对全县艾滋病病毒感染者和病人的管理。2018年高危人群干预591人次，发放宣传材料16800份，安全套71300只。全县司法监管场所共检测新入（所）人员25名，未检出HIV抗体阳性者。
（3）结核病防治工作。全县以乡为单位DOTS覆盖率为100%。2018年1月1日到12月31日，全县共接诊结核可疑症状者590人，确诊结核病人129人，其中新发涂阳57人，新发涂阴72人，病原学检测阳性率49%，其中5月20日前在疾控中心共接诊结核可疑症状者296人，确诊结核病人57人，其中新发涂阳25人，新发涂阴32人，病原学检测阳性率43.8%），5月20日，结核病诊疗工作正式移交县人民医院，各项指标数达到省级重点工作目标管理要求。
（4）健康教育精神卫生促进工作。一是加强了健康教育工作的管理，制定了健康教育工作方案，明确了工作职责和任务。二是开展多种形式的健康教育、咨询、培训活动，提高居民的健康意识：利用结核病防治日、计划免疫日、世界无烟日、碘缺乏病防治、全面营养周、职业病防治周等节日组织人员在县区繁华地段多次开展健康教育、健康咨询等活动，共计开展宣传活动14次，拉横幅16条，展板24块，出动宣传车14辆次，工作人员40人次，发放健康教育宣传资料12种约40000份，为居民进行健康咨询6000余人次；开展1次专题培训，1次控烟评比。并通过微信、红网、电视等方式向广大群众传播健康教育知识；组织开展了一次校园巡回讲座，以结核病、艾滋病为重点在县职教中心、县一中、思源实验等学校开讲，参听学生和教职员工将达4000多人。三是加强健康教育工作的检查指导和业务培训，督查县城社区、县乡医疗机构、学校等地健康教育开展情况。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求
（二）专项绩效评价定性分析
做好项目资金的监督与管理工作。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。
（三）重点项目绩效情况分析。
2018年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况。及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。
（四）综合绩效评价
投入指标系满分20分，其中：项目立项得分11分，资金落实得分8分；过程指标系满分30分，其中：业务管理得分9分，财务管理得分18分；产出指标系满分30分，其中项目产出得分29分；效果指标系满分20分，其中项目效益得分19分；2018年专项资金绩效自评综合得分94分。
五、基本经验及主要做法
（一）制订了工作计划，明确时限要求，落实责任分工，确保各项专项工作顺利进行和整治成效。
二是管理愈加规范。制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。
六、存在的问题及原因
一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，二是项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。
七、意见及建议
（一）完善管理机制，明确责任。做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。
（二）县财政部门提供一套科学的预算方法、成本分析法、绩效管理方法、专项资金管理办法。
桂东县疾病预防控制中心
按照《山西省卫生厅关于对二级以下病原微生物实验室及其实验活动进行备案工作的通知》，以及根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》、《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》、《实验室生物安全通用要求》，我科室结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度以保证科室的正常运转及人员的安全，并随着环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高科室的管理水平和实际操作水平，保证质量以及实验室人员的操作安全。
太钢总医院烧伤整形中心微生物实验室有房间，实现临床实验室的现代化管理与临床科室的无缝对接，使临床检验信息得到广泛持续使用，更有效的为临床和病人服务。 为保证检验结果的准确、人员的安全，科室制定了详细严谨的各项规章制度，主要包括《检验科工作制度》、《检验科核查制度》、《检验科标本管理制度》、《检验科质量管理制度》、《检验科质量管理
制度》、《检验科生物安全培训制度》、《检验科微生物实验室菌株、毒株保存制度》、《检验科医疗垃圾处理办法》、《检验科消毒隔离管理制度》、《检验科生物安全事件处理预案》、《检验科预防感染管理制度》、《检验科方法保证制度》等等，科室管理严格、细致，科室设备主要有：压力蒸汽灭菌器，培养箱以及冰箱、净化台等常用设备，本室人员工作严格按照SOP文件，及时为临床提供准确的检验报告。
在今后的工作中，我们在现有的人员和设备上尽职尽责，不断学习新技术，引进新设备，为以后科室更好的发展努力，为患者的医治提供更满意的服务。